Отчет о ходе реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» по состоянию на 30.06.2019 г.

    ОДОБРЕН 
    Советом по стратегическому развитию и  
 Руководитель  проектам (программам)
 регионального проекта  (протокол от 02.07.2019 №3)
 Е.А. Ламонова    
 _____________    
 (подпись)    
 24.06.2019    
      
      
 О Т Ч Е Т
      
 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019
      
 Курской области
      
 «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в т.ч. повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт - норма жизни)
      
 Общий статус реализации
 1. Риски2. Показатели3. Бюджет4. Результаты5. Контрольные точки
 отсутствие отклоненийотсутствие отклоненийотсутствие отклоненийотсутствие отклоненийотсутствие отклонений
      
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ         
             
№ п/пСтатусНаименование целей и показателей Динамика показателяЕдиница измерения (по ОКЕИ)Фактическое значение за предыдущий годЗначения по кварталамПлановое значение на конец годаПроцент достижения Комментарий
IIIIIIIV
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)
1Прогнозные сведенияДоля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи возрастающая % 88,388,3388,35  88,4099%Показатель расчитывается по итогам года, значение по кварталам отсутствует
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)
2Прогнозные сведенияДоля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста возрастающая %35,6036,6037,60  39,5095%Показатель расчитывается по итогам года, значение по кварталам отсутствует
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) 
3Прогнозные сведенияДоля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста возрастающая %6,706,736,75  6,8099%Показатель расчитывается по итогам года, значение по кварталам отсутствует
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 
4Прогнозные сведенияУровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спортавозрастающая %50,2050,2350,25  50,3099%Показатель расчитывается по итогам года, значение по кварталам отсутствует
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта,
в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
 
5Прогнозные сведенияДоля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта возрастающая %50,8051,0551,30  51,8099%Показатель расчитывается по итогам года, значение по кварталам отсутствует
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА       
          
№ п/пСтатусНаименование результата и источника финансового обеспеченияОбъем финансового обеспечение, млн. рублейИсполнение, млн. рублейПроцент исполнения (8)/(5)*100Комментарий
Предусмотрено паспортом регионального проектаСводная бюджетная росписьЛимиты бюджетных обязательствУчтенные бюджетные обязательстваКассовое исполнение
12345678910
1отсутствие отклоненийРезультат федерального проекта: «В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года))       
1.1.отсутствие отклоненийВ систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 44,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)9,5179,5179,5174,0384,03842,43 
1.1.1.отсутствие отклоненийфедеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)5,4965,4965,4964,912,94853,64 
1.1.2.отсутствие отклоненийбюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации000000 
1.1.3.отсутствие отклоненийконсолидированный бюджет Курской области, в т.ч.:4,0214,0214,0213,9081,0927,11 
1.1.3.1отсутствие отклоненийбюджет Курской области0,60,60,60,4870,48781,17 
1.1.3.2отсутствие отклонениймежбюджетные трансферты бюджета Курской области бюджетам муниципальных образований2,8872,8872,8872,8870,50917,6 
1.1.3.3отсутствие отклоненийбюджеты муниципальных образований0,5340,5340,5340,5340,09417,6 
1.1.4.отсутствие отклоненийвнебюджетные источники       
2отсутствие отклоненийРезультат федерального проекта: «В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», оснащенные малыми спортивными площадками       
2.1.отсутствие отклоненийВ 12 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 1 муниципальном районе построен физкультурно-оздоровительный комплекс164,554164,554164,554164,554110,61667,22 
2.1.1.отсутствие отклоненийфедеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)57,74957,74957,74957,74948,20283,47 
2.1.2.отсутствие отклоненийбюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации000000 
2.1.3.отсутствие отклоненийконсолидированный бюджет Курской области, в т.ч.:106,805106,805106,805106,80562,41458,44 
2.1.3.1отсутствие отклоненийбюджет Курской области0,7130,7130,7130,7130,713100 
2.1.3.2.отсутствие отклонениймежбюджетные трансферты бюджета Курской области бюджетам муниципальных образований99,65999,65999,65999,65957,9658,16 
2.1.3.3.отсутствие отклоненийбюджеты муниципальных образований6,4336,4336,4336,4333,74158,15 
2.1.4.отсутствие отклоненийвнебюджетные источники       
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:174,071174,071174,071173,372114,65465,87 
федеральный бюджет63,24563,24563,24562,65951,1580,88 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации0      
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации110,826110,826110,826110,71363,50457,3 
внебюджетные источники       
          
          
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ       
        
№ п/пУровень контроляСтатусНаименование результата, контрольной точки, мероприятия Срок реализацииОтветственный исполнительКомментарий
планфакт/ прогноз
1ПС В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн. человек(дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)31 декабря 2019 г.31 декабря 2019 г.  
1.1.1.ПСотсутствие отклоненийКонтрольная точка:Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Курской области из федерального бюджета 01 марта 2019 г.11 февраля 2019 г.Великоцкий Николай Васильевич - председатель комитета агропромышленного комплекса Курской областиСоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019 г. №082-077-2019-164. Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область) на территории Курской области» от 14.02.2019 г. №777-2019-Р50079-1/1
1.4.ПСотсутствие отклоненийКонтрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации
01 марта 2019 г.06 февраля 2019 г.О.В. Шеломанова - начальник отдела бухгалтерского учета комитета по физической культуре и спорту Курской областиСоглашение о предоставении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 06.02.2019 г. № 777-08-2019-054. Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область) на территории Курской области» от 14.02.2019 г. №777-2019-Р50079-1/1
1.1.СПрогнозные сведенияРекультат: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 44,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)31 декабря 2019 г.31 декабря 2019 г.О.В. Шеховцов - заместитель председателя-начальник отдела физической культуры комитета по физической культуре и спорту Курской областиВ работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.ПСПрогнозные сведенияКонтрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние
01 июля 2019 г.01 июля 2019 г.О.В. Шеломанова - начальник отдела бухгалтерского учета комитета по физической культуре и спорту Курской области В работе. Риски недостижения отсутствуют
  Прогнозные сведенияМероприятие:
Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок		01.09.201901.09.2019В.А.Фетисов - ведущий эксперт отдела физической культуры комитета по физической кульутре и спорту Курской областиВ работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.1.РППрогнозные сведенияМероприятие:
Приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние
01.09.201901.09.2019В.Ю. Харитонов - директор областного бюджетного учрежддения "Центр спортивной подготовки! В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.1.1ПСотсутствие отклоненийКонтрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок 01 марта 2019 г.06 февраля 2019 г.В.А.Фетисов - ведущий эксперт отдела физической культуры комитета по физической кульутре и спорту Курской областиСоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджет бюджету субъекта Российской Федерации от 06.02.2019 г. №777-08-2019-113. Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область) на территории Курской области» от 14.02.2019 г. №777-2019-Р50079-1/1
2.3ПСотсутствие отклоненийКонтрольная точка:Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
01 марта 2019 г.14 февраля 2019 г.В.А.Фетисов - ведущий эксперт отдела физической культуры комитета по физической кульутре и спорту Курской областиСоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджет бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019 г. №777-09-2019-108. Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область) на территории Курской области» от 14.02.2019 г. №777-2019-Р50079-1/1

         
Отчет о ходе реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» по состоянию на 30.06.2019 г.
.pdf