И З М Е Н Е Н И Я, которые вносятся в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Курской области

от 09.12.2015 г. № 870-па

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

 на водных объектах»

1. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы, паспорта государственной программы:

в абзаце первом цифры «4288788,631» заменить цифрами «4313954,397»;

в абзаце третьем цифры «501721,231» заменить цифрами «526886,997»;

в абзаце десятом цифры «1840347,164» заменить цифрами «1849285,088»;

в абзаце одиннадцатом цифры «2333383,491» заменить цифрами «2349611,333».

2. В абзаце втором раздела VI слова «областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» заменить словами «областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области».

3. В разделе Х:

в абзаце шестом цифры «4288788,631» заменить цифрами «4313954,397»;

в абзаце восьмом цифры «501721,231» заменить цифрами «526886,997».

4. Раздел XII изложить в следующей редакции:

«Раздел XII. Методика оценки эффективности государственной программы

1. Общие положения

Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности государственной программы производится по следующим направлениям:

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств областного бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

2. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется на уровне мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации государственной программы.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)[1], считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию[2]. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитываются расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе Курской области об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

4. Оценка эффективности использования средств

областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств областного бюджета;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств областного бюджета составляет менее 75%, то показатель оценки эффективности использования средств областного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

 - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

 - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случаях если больше 1, значение принимается равным 1.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

,

где:

 - эффективность реализации подпрограммы;

 - степень реализации подпрограммы;

 - эффективность использования средств областного бюджета (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

7. Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

 - степень реализации государственной программы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

8. Оценка эффективности реализации

государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

,

где:

 - эффективность реализации государственной программы;

 - степень реализации государственной программы;

 - эффективность реализации подпрограммы;

 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы; k_j определяется по формуле:, где Ф_j - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

 Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР_гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР_гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР_гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.».

5. В разделе XIII:

а) в подпрограмме 1:

 в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:

в абзаце первом цифры «1840347,164» заменить цифрами «1849285,088»;

в абзаце третьем цифры «186655,109» заменить цифрами «195593,033»;

в разделе V слова «областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» заменить словами «областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области»;

в разделе VIII:

в абзаце втором цифры «1840347,164» заменить цифрами «1849285,088»;

в абзаце четвертом цифры «186655,109» заменить цифрами «195593,033»;

б) в подпрограмме 2:

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:

в абзаце первом цифры «2333383,491» заменить цифрами «2349611,333»;

в абзаце третьем цифры «305029,712» заменить цифрами «321257,554»;

в разделе VIII:

в абзаце втором цифры «2333383,491» заменить цифрами «2349611,333»;

в абзаце четвертом цифры «305029,712» заменить цифрами «321257,554».

6. В графе «2015» приложения №3 к указанной государственной программе:

а) в позиции «Государственная программа Курской области» цифры «501721,231» и «454907,511» заменить цифрами «526886,997» и «480073,277» соответственно;

б) в позиции «Подпрограмма 1» цифры «186655,109» и «141591,389» заменить цифрами «195593,033» и «150529,313» соответственно;

в) в позиции «Основное мероприятие 1.2» цифры «131180,851», «33466,016» и «11572,587» заменить цифрами «140051,514», «41637,549» и «12271,717» соответственно;

г) в позиции «Основное мероприятие 1.4» цифры «10089,987» заменить цифрами «10157,248»;

д) в позиции «Подпрограмма 2» цифры «305029,712» и «305029,712» заменить цифрами «321257,554» и «321257,554» соответственно;

е) в позиции «Основное мероприятие 2.1» цифры «304739,212», «274448,961» и «24606,770» заменить цифрами «320967,054», «284469,061» и «30814,512» соответственно.

7. В приложении №4 к указанной государственной программе:

а) в позиции «Государственная программа»:

 в графе «Всего» цифры «4288788,631» и «4288788,631» заменить цифрами «4313954,397» и «4313954,397» соответственно;

в графе «2015» цифры «501721,231» и «501721,231» заменить цифрами «526886,997» и «526886,997» соответственно;

б) в позиции «Подпрограмма 1»:

 в графе «Всего» цифры «1840347,164» и «1840347,164» заменить цифрами «1849285,088» и «1849285,088» соответственно;

в графе «2015» цифры «186655,109» и «186655,109» заменить цифрами «195593,033» и «195593,033» соответственно;

в) в позиции «Подпрограмма 2»:

 в графе «Всего» цифры «2333383,491» и «2333383,491» заменить цифрами «2349611,333» и «2349611,333» соответственно;

в графе «2015» цифры «305029,712» и «305029,712» заменить цифрами «321257,554» и «321257,554» соответственно.

8. В позиции «Наименование государственной услуги (работы)» приложения №5 к указанной государственной программе слова «областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» заменить словами «областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области»